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组配分类 部门预决算 发布机构 城乡规划建设局
生成日期 2017-09-20 公开方式 主动公开

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015年度部门决算公开

发布日期:2016-09-22 16:50 浏览次数: 字体:[ ]

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站

2015年度部门决算公开

第一部分概况

一、义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站主要职责

负责相关法律法规的宣传贯彻; 对建筑施工企业“三类人员”进行安全教育培训;对施工现场的安全情况进行检查;对外来施工、监理企业进行安全备案、安全措施备案以及施工起重设备的检验工作;对城市燃气、供热企业安全运营进行监督管理。

二、义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站决算单位构成

河南省三门峡市义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站,规格相当于正股级,核定事业编制5名,其中站长1名,副站长1名。经费实行全额预算管理。

 

第二部分

    义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015年度部门决算表(见附表)

第三部分

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015 年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015年收入总计 19.79  万元,支出总计 14.51  万元,与2014年相比,收入增加2.79  万元,增长16  %,支出减少11%。变动原因;帐款未付清。

二、收入决算情况说明

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站本年收入合计19.79万元,其中:财政拨款收入19.79万元,占 100 %;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入  0万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站本年支出合计  14.51万元,其中:基本支出14.51万元,占100 %;项目支出  0万元,占0%;经营支出 0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015年财政拨款收入19.79万元,支出14.51万元。与 2014 年相比,财政拨款收入增加2.79万元,增长16%。支出减少1.94万元,减少12%。主要原因欠款未付清。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.62万元,支出决算为14.51万元,完成年初预算的74%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0.44万元占2%城乡社区支出13.27万元占68%住房保障(类)支出  0.88万元,4%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为  0.87万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的93%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:预算数大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015年一般公共预算财政拨款基本支出14.51万元,其中:人员经费 8.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 5.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.92万元,支出决算为2.94万元,完成预算的 75%,,主要原因:车辆运行费降低,公务接待费为0。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 0.98万元,下降 25%,主要原因:单位加强了公车管理制度,减少了车俩运行费;严格执行接待制度,接待费为0元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等0支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)累计0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:无。

决算数比 2014 年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因:无。

(二)公务用车购置及运行费 2.94万元,完成预算的75%,其中,公务用车购置费 0万元,购置 0辆车;公务用车运行维护费2.94万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:车运行维护费减少。

决算数比 2014 年减少0.98万元,减少 25%,主要原因:单位加强了公车管理制度,减少了车俩运行费。

(三)公务接待费  0万元,完成预算的 0 %,决算数比 2014 年减少0万元。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的  0%。支出具体情况如下:无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015 年机关运行经费支出0万元,比 2014年增减0%,主要原因:无。

(二)政府采购支出情况。

义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站2015 年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站共有车辆 1辆,其中,一般公务用车 1辆,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值 200万元以上大型设备 0台(套)。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,义马市城乡规划建设局安全生产监督管理站共9组织对 9个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 19.62万元。绩效评价结果概况说明:。由于部分账款年终未付,支出数降低,年终结余增大;由于本单位加强了公车管理制度 ,严格执行公务接待制度,以至于本年度三公经费 预算数比决算数减少0.9。

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