索引号 11411281005832092L/2017-00203 文号
组配分类 财政总预决算 发布机构 财政局
生成日期 2017-09-05 公开方式 主动公开

义马市2016年财政预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)

发布日期:2017-05-12 11:44 浏览次数: 字体:[ ]

义马市2016年财政预算执行情况及

 2017年财政收支预算(草案)





















一七年三月

目  录

1、编报说明……………………………………………………………1

2、义马市2016年一般公共预算收入执行情况表…………………3

义马市2016年一般公共预算收入执行情况说明………………4

3、义马市2016年一般公共预算支出执行情况表…………………5

义马市2016年一般公共预算支出执行情况说明………………6

4、义马市2016年政府性基金收入预算执行情况表………………8

义马市2016年政府性基金收入预算执行情况说明……………9

5、义马市2016年政府性基金支出预算执行情况表………………10

义马市2016年政府性基金支出预算执行情况说明……………11

6、义马市2016年社会保险基金收入预算执行情况表……………12

7、义马市2016年社会保险基金支出预算执行情况表……………13

8、义马市2017年一般公共预算收入表……………………………14

义马市2017年一般公共预算收入说明…………………………15

9、义马市2017年一般公共预算支出总表…………………………16

义马市2017年一般公共预算支出说明…………………………17

10、义马市2017年一般公共预算支出明细表………………………21

11、义马市2017年部门预算简表……………………………………30

12、义马市2017年政府性基金收入预算表…………………………34

义马市2017年政府性基金收入预算说明……………………35

13、义马市2017年政府性基金支出预算表…………………………36

义马市2017年政府性基金支出预算说明……………………37

14、义马市2017年社会保险基金收入预算表………………………38

义马市2017年社会保险基金收入预算说明…………………39

15、义马市2017年社会保险基金支出预算表………………………40

义马市2017年社会保险基金支出预算说明…………………41


编报说明

一、本草案包括2016年财政收支预算执行情况和2017年财政预算、部门预算三部分。

二、2016年调整预算数和执行数均为快报数

三、从2016年起政府住房基金、水土保持补偿费和无线电频率占用费三项政府性基金转列一般公共预算。

四、为提高预算完整性,将三门峡市财政局提前通知的上级转移支付资金编入2017年预算。

五、2017年全年实施增值税收入划分过渡方案,为保持统计口径一致性,在编制2017年一般公共预算收入预算时,按照2017年收入口径对2016年执行数进行同口径调整后,计算2017年收入预算比上年执行数的变动幅度。

六、2017年政府收支分类科目在2016年的基础上作了一些调整。主要调整内容如下:

1、根据《财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》(财税〔2016〕11号)规定,政府性基金预算中删除“散装水泥专项资金收入”  和“新菜地开发建设基金收入”科目。同时,从2017年起,“新增建设用地土地有偿使用费”转列一般公共预算,相应收支科目从政府性基金预算中删除。

3、调整社会保险基金预算收支科目。即在“社会保险基金收入”下增设“利息收入”科目;在“养老保险基金收入”下增设“投资收益”科目;在“城乡居民基本医疗保险基金收入”、“城乡居民基本养老保险基金收入”科目下增设“缴费收入”、“财政补贴收入”、“其他收入”等科目;将“医疗保障”科目拆分为“行政事业单位医疗”、“财政对基本医疗保险基金的补助”、“医疗救助”、“优抚对象医疗”四个科目;增设“财政对基本养老保险基金的补助  ”、“财政对其他社会保险基金的补助 ”科目。

义马市2016年一般公共预算收入执行情况表


单位:万元

项  目

年初预算数

调整预算数

完成数

为调整预算的%

较上年增长%(同口径)

税收收入

80500

78750

77915

99

26

  增值税

9420

22110

12464

56

24

  营业税

45415

21178

21233

100

-23

  企业所得税

2478

5478

1448

26

-32

  个人所得税

1320

1320

1418

107

13

  资源税

1336

1336

1363

102

7

  城市维护建设税

5130

5130

3658

71

-25

  房产税

1490

1490

2096

141

48

  印花税

1150

1150

2960

257

170

  城镇土地使用税

2208

2208

2191

99

3

  土地增值税

150

150

3080

2053

2039

  车船税

383

383

298

78

-19

  耕地占用税

5477

5477

11535

211

119

  契税

4543

11340

14171

125

224

非税收入

57500

46250

49193

106

-8

  专项收入

3871

3871

3190

82

-16

  行政事业性收费

2248

2248

2033

90

-8

  罚没收入

1071

1071

974

91

-7

  国有资源(资产)有偿使用收入

50265

39015

42949

110

-8

其他收入

45

45

47

104

-53

合        计

138000

125000

127108

102

10

义马市2016年一般公共预算收入执行情况

说 明

1、调整预算数。2016年全市一般公共预算年初预算收入为138000万元,“营改增”实施后,按新口径增幅8%调整为125000万元。  

2、新口径。2016年5月1日实施“营改增”后,增值税由原中央地方75:25分成改为50:50分成,改征增值税、营业税由原地方全额留成改为中央地方50:50分成,为便于比较分析将2015年收入按同口径折算后与2016年收入比较。

3、收入预算执行情况。2016年实际完成一般公共预算收入127108万元,为调整预算的102%,增长10%。其中,税收收入完成77915万元,为调整预算的99%,同口径增长26%;非税收入完成49193万元,为调整预算的106%,较上年下降8%。

义马市2016年一般公共预算支出执行情况表





单位:万元

预算项目

年初预算数

调整预算数

完成数

为调整预算的%

为上年决算数的%

一般公共服务

42656

47519

47519

100

103

公共安全

6592

6145

6145

100

94

教育

28627

32659

32659

100

100

科学技术

3438

3237

3237

100

95

文化体育与传媒

840

1394

1394

100

199

社会保障和就业

8276

8507

8507

100

128

医疗卫生

8724

10231

10231

100

131

节能环保

1944

1759

1759

100

94

城乡社区事务

5348

9758

9758

100

264

农林水事务

4070

4791

4791

100

102

交通运输

967

1803

1803

100

109

资源勘探电力信息等事务

30103

21668

21668

100

72

商业服务业等事务

134

94

94

100

87

金融监管等事务支出


25

25

100

3

国土资源气象等事务

647

462

462

100

166

住房保障支出

2398

2941

2941

100

89

粮油物资储备事务

559

439

439

100

106

预备费

1500





其他支出

1020

850

850

100

45

合计

147843

154282

154282

100

101

义马市2016年一般公共预算支出执行情况

 

2016年义马市一般公共预算支出年初预算为147843万元,加上上级专项追加、一般债券收入等,调整后公共财政支出预算数为154282万元,实际完成支出154282万元,为年调整预算数的100%,为上年决算的101%。一般公共预算支出主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出完成47519万元,为调整预算的100%;

2、公共安全支出完成6145万元,为调整预算的100%;

3、教育支出完成32659万元,为调整预算的100%;

4、科学技术支出完成3237万元,为调整预算的100%;

5、文化体育与传媒支出完成1394万元,为调整预算的100%;

6、社会保障和就业支出完成8507万元,为调整预算的100%;

7、医疗卫生与计划生育支出完成10231万元,为调整预算的100%;

8、节能环保支出完成1759万元,为调整预算的100%;

9、城乡社区支出完成9758万元,为调整预算的100%;

10、农林水支出完成4791万元,为调整预算的100%;

11、交通运输支出完成1803万元,为调整预算的100%;

12、资源勘探信息等支出完成21668万元,为调整预算的100%;

13、商业服务业等支出完成94万元,为调整预算的100%;  

14、金融支出完成25万元,为调整预算的100%;

15、国土海洋气象等支出完成462万元,为调整预算的100%;

16、住房保障支出完成2941万元,为调整预算的100%;

17、粮油物资储备支出完成439万元,为调整预算的100%;

18、其他支出完成850万元,为调整预算的100%。

义马市2016年政府性基金收入预算执行情况表





单位:万元

预算科目

年初

预算数

调整

预算数

完成数

完成数为调整预算数的%

为上年决算数的%

国家电影事业发展专项资金支出


60

60

100


大中型水库移民后期扶持基金支出


644

644

100


小型水库移民扶持基金支出


60

60

100


国有土地使用权出让收入

5000

8759

8759

100

81

国有土地收益基金收入

80

294

294

100

89

农业土地开发资金收入

40

186

186

100

124

新增建设用地土地有偿使用费收入


3

3

100


散装水泥专项资金收入

5

5

5

100

100

新型墙体材料专项基金收入

100

57

57

100

228

污水处理费

300

839

839

100


彩票公益金收入


501

501

100


其他政府性基金收入

100

53

53

100

408



















合      计

5625

11461

11461

100

101


义马市2016年政府性基金收入预算执行情况

 

2016年义马市政府性基金收入预算为5625万元,预算执行中调整为11461万元,实际完成11461万元,为调整预算的100%。

主要项目完成情况是:

1、 国有土地使用权出让金收入完成8759万元,为调整预算的100%;

2、 国有土地收益基金收入完成294万元,为调整预算的100%;

3、 农业土地开发资金收入完成186万元,为调整预算的100%;

4、 新型墙体材料专项基金收入完成57万元,为调整预算的100%;


义马市2016年政府性基金支出预算执行情况表







单位:万元

预算科目

年初

预算数

调整

预算数

完成数

完成数为调整预算的%

完成数为上年决算数的%

文化体育与传媒


60

60

100


国家电影事业发展专项资金支出


60

60

100


社会保障和就业

539

699

699

100

81

 大中型水库移民后期扶持基金支出

539

456

456

100

54

 小型水库移民扶助基金支出


243

243

100

1215

城乡社区事务

6506

10149

10149

100

115

 国有土地出让收入安排的支出

6086

9531

9531

100

112

 国有土地收益基金支出

80





 农业土地开发资金支出

40





新增建设用地土地有偿使用费安排的支出


3

3

100

15

污水处理费收入安排的支出

300

615

615

100

308

资源勘探电力信息等事务

105

22

22

100

34

 散装水泥专项资金支出

5





 新型墙体材料专项基金支出

100

22

22

100

34

其他支出

374

502

502

100

63

 彩票公益金安排的支出

274

502

502

100

65

 其他政府性基金支出

100

















7524

11432

11432

100

107

义马市2016年政府性基金支出预算执行情况

 

2016年义马市政府性基金支出预算为7524万元,实际完成11432万元,为调整预算数的100%。政府性基金预算支出主要项目执行情况是:

1、文化体育与传媒支出60万,主要是上级专项补助电影事业发展支出。

2、社会保障和就业支出699万元,主要是上级专项补助水库移民支出;

3、城乡社区支出10149万元,主要是土地出让收入安排的支出。

4、资源勘探信息等支出22万元;

5、其他支出502万元,主要是上级补助彩票公益金安排的专项支出。

义马市2016年社会保险基金收入预算执行



单位:万元

科   目

年初预算数

完成数

完成数为预算数的%

城镇居民社会养老保险基金

1654

1430

86

城镇职工基本医疗保险基金

2750

2811

102

城镇居民基本医疗保险基金

1900

2000

105

新型农村合作医疗基金

2285

2818

123

























































合     计

8589

9059

105

义马市2016年社会保险基金支出预算执行




单位:万元

科   目

年初预算数

完成数

完成数为预算数的%

一、社会保险基金支出

7371

7234

98

城镇居民社会养老保险基金

1106

1096

99

城镇职工基本医疗保险基金

2600

2238

86

城镇居民基本医疗保险基金

1750

1643

94

新型农村合作医疗基金

1915

2257

118

二、结余资金

1218

1825

150





















































合     计

8589

9059

105

义马市2017年一般公共预算收入表




单位:万元

项     目

2016年决算数(新口径)

2017年预算数

增幅(%)

一、一般公共预算收入

118944

128500

8

(一)税收收入

69751

83500

19.7

1、增值税

25533

26800

5

2、企业所得税

1448

1750

21

3、城市维护建设税等

42770

54950

28.5

(二)非税收入

49193

45000

-8.5

1、专项收入

3190

3446

8

2、行政事业性收费

2033

2193

8

3、罚没收入

974

1052

8

4、国有资产(资源)有偿使用收入

42949

38255

-10.9

5、其他收入

47

54

14.9

二、上级补助收入

39849

28736

-27.9

1、返还性收入

5119

7445

45.4

2、一般性转移支付收入

24162

17519

-27.5

3、专项转移支付收入

10568

3772

-64.3

三、上年结余

-130



四、政府债券收入

5700



一般公共预算收入总计

164363

157236

-4.3

义马市2017年一般公共预算收入

 

1、一般公共预算收入新口径。2016年5月1日起实施“营改增”,增值税分成比例由原中央、地方75:25分成改为五五分成,改征增值税、营业税由原地方100%留成改为中央、地方五五分成。为便于分析比较,将2016年增值税、改征增值税、营业税收入按“营改增”后新的中央地方分成比例进行调整,调整后,2016年一般公共预算收入118944万元。

2、上级补助收入下降27.9%。2016年上级补助收入为全年补助数。2017年上级补助收入预算数仅为提前告知部分,因此较上年下降幅度较大。

3、政府债券收入。根据政府债券管理规定,2017年政府债券分配额度省政府尚未下达,年初预算不予编列,年度中间债券额度下达后,专项向人大常委会报告。

义马市2017年一般公共预算支出总表




单位:万元

项目

合  计

本级安排

上级专项转移支付

一、一般公共预算支出

139332

135560

3772

1、一般公共服务支出

45856

45840

16

2、公共安全支出

7338

7338


3、教育支出

15121

14609

512

4、科学技术支出

2774

2774


5、文化体育与传媒支出

1113

1113


6、社会保障和就业支出

6134

4734

1400

7、医疗卫生与计划生育支出

7544

6576

968

8、节能环保支出

3195

3195


9、城乡社区支出

7497

7497


10、农林水支出

3784

3353

431

11、交通运输支出

1371

1371


12、资源勘探信息等支出

31094

31094


13、商业服务业等支出

145

145


15、国土资源气象等支出

359

359


16、住房保障支出

2871

2426

445

17、粮食物资储备支出

710

710


18、预备费

1500

1500


20、其他支出

926

926


二、上解上级支出

17904

17904


1、  体制上解

4630

4630


2、专项上解

13274

13274


一般公共预算支出总计

157236

153464

3772

义马市2017年一般公共预算支出

 

2017年一般公共预算总支出157236万元,其中本级财力安排支出135560万元,上级专项转移支付安排支出3772万元,上解上级支出17904万元(上解上级支出根据2016年上解情况测算)。

1)本级财力安排支出情况。本级财力安排支出135560万元,其中人员经费支出33091万元(工资福利支出28394万元,商品和服务支出1500万元,对个人和家庭补助3197万元),专项支出102469万元。主要支出项目如下:

一般公共服务支出45840万元,其中人员经费6466万元,城市社区人员工资、工作经费550万元,目标考核奖、健康休养费2535万元,公休假补助774万元,公车改革840万元,2016年年末部门结余收回再分配5062万元,市委、政府、人大、政协、发改、审计、商务、改善企业发展环境等专项经费29613万元。

公共安全支出7338万元,其中人员经费2729万元,公检法司专项业务费3521万元,基本建设支出1088万元。

教育支出14909万元,其中人员经费12576万元,中小学校舍维修、高中招考试、校方责任险、中小学贫困寄宿生生活补助、教师节等专项业务费支出2333万元。

科学技术支出2774万元,其中人员经费121万元,科技三项费2651万元,专项业务费2万元。

文化体育传媒支出1113万元,其中人员经费646万元,文化体制改革、文化馆图书馆免费开放补助、文物普查、省市运动会比赛等专项业务费467万元。

社会保障和就业支出4734万元,其中人员经费1084万元,城镇居民基本养老保险1307万元,最低生活保障347万元,退役士兵安置132万元,义务兵优待463万元,死亡抚恤180万元,行政事业单位残疾人保障金222万元,特殊群体免费乘车125万元,困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费95万元,其他社会救助和业务费779万元。

医疗卫生与计划生育支出6576万元,其中人员经费3001万元,城乡医疗救助160万元,城乡居民基本医疗保险2273万元,计生家庭奖励201万元,市属国有及集体困难企业退休人员医保112万元,其他疾病防治、计生宣传等专项业务费支出829万元。

节能环保支出3195万元,其中人员经费435万元,一、二污水处理厂运营费1300万元,铬渣处置600万元,本级退耕还林200万元,其他专项经费660万元。

城乡社区支出7497万元,其中人员经费958万元,城市基础设施建设工程款3000万元,市政设施维护、路灯电费、环卫处、公园管理处、园林处、石河管理处、垃圾处理厂等单位环卫工工资及营运费1790万元,其他专项经费1749万元。

农林水支出3353万元,其中人员经费859万元,水利工程建设700万元,村组干部工资及涉农社区工作经费472万元,其他防汛、抗旱、造林、综合治理等专项经费1322万元。

交通运输支出1371万元,其中人员经费539万元,工程款700万元,其他路政、客运、运输安全等专项业务费132万元。

资源勘探信息等支出30794万元,其中人员经费738万元,产业集聚区工程项目资金500万元,支持中小企业发展资金29407万元,工信委、煤管办、产业集聚区等单位专项经费149万元。

商业服务业等支出145万元,主要是供销社和旅游宣传支出,其中人员经费100万元,专项经费45万元。

国土海洋气象等支出359万元,其中人员经费299万元,土地建设评估费、土地确权等专项经费60万元。

住房保障支出2426万元,主要是行政事业单位职工住房公积金财政配补。

粮油物资储备支出710万元,其中人员经费118万元,粮油保管费等专项经费592万元。

预备费1500万元。根据预算法规定,按一般公共预算支出1.1%安排。

其他支出926万元,其中政府性债务还本付息160万元,政策性援疆建设支出156万元,税务部门征管经费600万元,其他10万元。

上级专项支出情况。上级专项支出3772万元,主要支出情况如下:

一般公共服务支出16万元;

教育支出512万元;

社会保障和就业1400万元;

医疗卫生与计划生育支出968万元;

农林水支出431万元;

住房保障支出445万元。

⑶上解上级支出情况。2017年预计上解上级支出17904万元,具体情况如下:

体制结算上解4630万元;

上划“两税”征管人员经费基数25万元;

地税经费增量上解1669万元;

税收收入省、市级分成10252万元;

峡东分局经费上解929万元;

工商质监药监上解249万元;

其他上解150万元。

义马市2017年一般公共预算支出明细表

单位:万元

项目

合计

本级安排

上级专项转移支付

合   计

139332

135560

3772

一般公共服务支出

45856

45840

16

 人大事务

350

350


   行政运行(人大)

224

224


   人大会议

30

30


   人大监督

25

25


   人大代表履职能力提升

5

5


   代表工作

15

15


   其他人大事务支出

51

51


 政协事务

266

266


   行政运行(政协)

219

219


   政协会议

27

27


   其他政协事务支出

20

20


 政府办公厅(室)及相关机构事务

3447

3447


   行政运行(政府办)

1424

1424


   机关服务(政府办)

547

547


   政务公开审批

225

225


   信访事务

343

343


   事业运行(政府办)

644

644


   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

264

264


 发展与改革事务

289

289


   行政运行(发展)

144

144


   社会事业发展规划

59

59


   物价管理

86

86


 统计信息事务

427

427


   行政运行(统计)

156

156


   信息事务

185

185


   事业运行(统计)

26

26


   其他统计信息事务支出

60

60


 财政事务

986

984

 2

   行政运行(财政)

345

345


   预算改革业务

20

20


   财政国库业务

30

30


   信息化建设

20

20


   财政委托业务支出

80

80


   事业运行(财政)

489

489


   其他财政事务支出

2


2

 审计事务

237

228

9

   行政运行(审计)

103

103


   审计业务

134

125

9

 人力资源事务

71

71


   行政运行(人力)

46

46


   其他人力资源事务支出

25

25


 纪检监察事务

531

531


   行政运行(纪检)

401

401


   其他纪检监察事务支出

130

130


 商贸事务

293

293


   行政运行(商贸)

90

90


   招商引资

80

80


   事业运行(商贸)

38

38


   其他商贸事务支出

85

85


 工商行政管理事务

1005

1000

5

   行政运行(工商)

772

772


   工商行政管理专项

225

225


   其他工商行政管理事务支出

8

3

5

 宗教事务

4

4


   行政运行

4

4


 港澳台侨事务

8

8


   华侨事务

4

4


   其他港澳台侨事务支出

4

4


 档案事务

76

76


   行政运行(档案)

76

76


 民主党派及工商联事务

50

50


   行政运行(民主党派)

27

27


   参政议政

23

23


 群众团体事务

122

122


   行政运行(群众团体)

107

107


   其他群众团体事务支出

15

15


 党委办公厅(室)及相关机构事务

440

440


   行政运行(党委办)

242

242


   专项业务

152

152


   事业运行(党委办)

46

46


 组织事务

328

328


   行政运行(组织)

96

96


   事业运行(组织)

52

52


   其他组织事务支出

180

180


 宣传事务

622

622


   行政运行(宣传)

134

134


   事业运行(宣传)

162

162


   其他宣传事务支出

326

326


 统战事务

110

110


   行政运行(统战)

110

110


 其他共产党事务支出

568

568


   行政运行(其他共产党)

352

352


   事业运行(其他共产党)

29

29


   其他共产党事务支出

187

187


 其他一般公共服务支出

35626

35626


   其他一般公共服务支出

35626

35626


公共安全支出

7338

7338


 公安

4451

4451


   行政运行(公安)

1741

1741


   治安管理

396

396


   国内安全保卫

5

5


   防范和处理邪教犯罪

37

37


   道路交通管理

212

212


   反恐怖

5

5


   拘押收教场所管理

75

75


   事业运行(公安)

139

139


   其他公安支出

1841

1841


 检察

812

812


   行政运行(检察)

675

675


   其他检察支出

137

137


 法院

1614

1614


   行政运行(法院)

895

895


   其他法院支出

719

719


 司法

397

397


   行政运行(司法)

139

139


   基层司法业务

213

213


   律师公证管理

10

10


   法律援助

5

5


   其他司法支出

30

30


 国家保密

64

64


   行政运行(保密)

43

43


   保密管理

21

21


教育支出

15421

14909

512

 教育管理事务

84

84


   行政运行(教育)

84

84


 普通教育

14616

14104

512

   学前教育

894

894


   小学教育

6202

6202


   初中教育

3616

3616


   高中教育

3068

3029

39

   其他普通教育支出

836

363

473

 进修及培训

351

351


   教师进修

205

205


   干部教育

146

146


 教育费附加安排的支出

369

369


   其他教育费附加安排的支出

369

369


 其他教育支出

1

1


   其他教育支出

1

1


科学技术支出

2774

2774


 科学技术管理事务

123

123


   行政运行(科学)

86

86


   其他科学技术管理事务支出

37

37


 技术研究与开发

2651

2651


   应用技术研究与开发

2651

2651


文化体育与传媒支出

1113

1113


 文化

778

778


   行政运行(文化)

476

476


   图书馆

87

87


   艺术表演团体

27

27


   群众文化

148

148


   文化市场管理

40

40


 文物

49

49


   文物保护

49

49


 体育

105

105


   群众体育

105

105


 新闻出版广播影视

181

181


   广播

28

28


   电视

129

129


   新闻通讯

24

24


社会保障和就业支出

6134

4734

1400

 人力资源和社会保障管理事务

864

864


   行政运行(人力资源)

158

158


   劳动保障监察

202

202


   社会保险经办机构

229

229


   就业管理事务

45

45


   公共就业服务和职业技能鉴定机构

206

206


   劳动人事争议调解仲裁

17

17


   其他人力资源和社会保障管理事务支出

17

17


 民政管理事务

194

194


   行政运行(民政)

80

80


   拥军优属

48

48


   老龄事务

5

5


   行政区划和地名管理

8

8


   其他民政管理事务支出

53

53


 行政事业单位离退休

147

147


   未归口管理的行政单位离退休

147

147


 就业补助

303

103

200

   小额担保贷款贴息

6

6


   其他就业补助支出

297

97

 200

 抚恤

886

739

147

   死亡抚恤

180

180


   在乡复员退伍军人生活补助

47

47


   优抚事业单位支出

30

30


   义务兵优待

463

463


   其他优抚支出

166

19

147

 退役安置

141

132

 9

   退役士兵安置

141

132

 9

 社会福利

259

256

3

   儿童福利

4

1

3

   殡葬

150

150


   其他社会福利支出

105

105


 残疾人事业

387

380

 7

   行政运行

88

88


   其他残疾人事业支出

299

292

 7

 自然灾害生活救助

4

4


   地方自然灾害生活补助

4

4


 红十字事业

12

12


   行政运行

7

7


   其他红十字事业支出

5

5


 最低生活保障

1330

347

 983

   城市最低生活保障金支出

1330

347

 983

 临时救助

88

37

51

   临时救助支出

10

10


   流浪乞讨人员救助支出

78

27

51

 特困人员救助供养

82

82


   城市特困人员救助供养支出

5

5


   农村特困人员救助供养支出

77

77


 财政对基本养老保险基金的补助

1307

1307


   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1307

1307


 其他社会保障和就业支出

120

120


   其他社会保障和就业支出

120

120


医疗卫生与计划生育支出

7544

6576

968

 医疗卫生与计划生育管理事务

252

252


   行政运行

252

252


 公立医院

881

581

300

   综合医院

573

573


   其他公立医院支出

308

8

300

 基层医疗卫生机构

275

179

96

   乡镇卫生院

150

150


   其他基层医疗卫生机构支出

125

29

96

 公共卫生

1148

673

475

   疾病预防控制机构

232

232


   卫生监督机构

124

124


   应急救治机构

29

29


   基本公共卫生服务

631

224

407

   重大公共卫生专项

132

64

 68

 计划生育事务

552

542

 10

   计划生育机构

2

2


   计划生育服务

255

245

 10

   其他计划生育事务支出

295

295


 食品和药品监督管理事务

269

267

2

   行政运行

237

237


   食品安全事务

30

30


   其他食品和药品监督管理事务支出

2

0

2

 行政事业单位医疗

1607

1607


   行政单位医疗

773

773


   事业单位医疗

834

834


 财政对基本医疗保险基金的补助

2273

2273


   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2161

2161


   财政对其他基本医疗保险基金的补助

112

112


 医疗救助

238

160

 78

   城乡医疗救助

238

160

 78

 优抚对象医疗

49

42

7

   优抚对象医疗补助

49

42

7

节能环保支出

3195

3195


 环境保护管理事务

112

112


   行政运行

112

112


 环境监测与监察

358

358


   其他环境监测与监察支出

358

358


 污染防治

2485

2485


   水体

2455

2455


   其他污染防治支出

30

30


 自然生态保护

40

40


   农村环境保护

40

40


 退耕还林

200

200


   退耕还林粮食费用补贴

200

200


城乡社区支出

7497

7497


 城乡社区管理事务

758

758


   行政运行(城乡)

165

165


   城管执法

410

410


   市政公用行业市场监管

129

129


   其他城乡社区管理事务支出

54

54


 城乡社区规划与管理

10

10


   城乡社区规划与管理

10

10


 城乡社区公共设施

4820

4820


   其他城乡社区公共设施支出

4820

4820


 城乡社区环境卫生

1768

1768


   城乡社区环境卫生

1768

1768


 建设市场管理与监督

141

141


   建设市场管理与监督

141

141


农林水支出

3784

3353

431

 农业

1146

1090

56

   行政运行(农业)

92

92


   事业运行(农业)

588

588


   科技转化与推广服务

5

5


   病虫害控制

105

49

56

   农产品质量安全

3

3


   统计监测与信息服务

1

1


   农业生产支持补贴

95

95


   农村公益事业

257

257


 林业

128

128


   林业事业机构

67

67


   森林培育

46

46


   林业自然保护区

5

5


   林业防灾减灾

10

10


 水利

1384

1344

 40

   行政运行(水利)

91

91


   水利行业业务管理

101

101


   水利工程建设

700

700


   水土保持

55

15

 40

   防汛

16

16


   抗旱

5

5


   水利技术推广

46

46


   其他水利支出

370

370


 农村综合改革

768

768


   对村级一事一议的补助

222

222


   对村民委员会和村党支部的补助

532

532


   对村集体经济组织的补助

14

14


 普惠金融发展支出

358

23

335

   涉农贷款增量奖励

23

23


   创业担保贷款贴息

335

0

335

交通运输支出

1371

1371


 公路水路运输

1371

1371


   行政运行(公路)

215

215


   公路建设

700

700


   公路运输管理

456

456


资源勘探信息等支出

30794

30794


 资源勘探开发

390

390


   行政运行(资源)

390

390


 工业和信息产业监管

53

53


   其他工业和信息产业监管支出

53

53


 安全生产监管

212

212


   行政运行(安全生产)

212

212


 支持中小企业发展和管理支出

29407

29407


   中小企业发展专项

25

25


   其他支持中小企业发展和管理支出

29382

29382


 其他资源勘探信息等支出

732

732


   其他资源勘探信息等支出

732

732


商业服务业等支出

145

145


 商业流通事务

115

115


   行政运行(商业)

115

115


 旅游业管理与服务支出

30

30


   旅游宣传

30

30


国土海洋气象等支出

359

359


 国土资源事务

359

359


   行政运行(国土)

171

171


   国土整治

189

189


住房保障支出

2871

2426

445

 保障性安居工程支出

445

0

445

   棚户区改造

445

0

445

 住房改革支出

2426

2426


   住房公积金

2426

2426


粮油物资储备支出

710

710


 粮油事务

157

157


   行政运行(粮油)

118

118


   粮食专项业务活动

39

39


 粮油储备

553

553


   储备粮油补贴

553

553


预备费

1500

1500


 预备费

1500

1500


   预备费

1500

1500


其他支出

720

720


 其他支出

720

720


   其他支出

720

720


转移性支出

157

157


 援助其他地区支出

157

157


   援助其他地区支出

157

157


债务付息支出

49

49


 地方政府一般债务付息支出

49

49


   地方政府一般债券付息支出

49

49






义马市2017年部门预算简表

                         单位:万元

单位名称

总计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

专项支出

小计

本级

上级

合   计

139332

28,394

1,500

3,197

106241

102469

3772

中共义马市委机关

496

269

17

22

188

188


义马市政府机关

698

342

21

35

300

300


义马市人民代表大会常务委员会

363

214

16

33

100

100


政协义马市委员会

295

178

12

23

82

82


中共义马市委组织部

346

144

9

13

180

180


中共义马市委宣传部

395

132

7

11

245

245


义马市精神文明建设指导委员会办公室

70

42

2

3

23

23


义马市文学艺术界联合会

27

8

1

1

17

17


中共义马市委老干部局

1088

97

6

8

977

977


义马市信息化工作办公室

292

68

4

5

215

215


义马市监察局

585

380

24

38

143

143


中共义马市委义马市人民政府信访局

276

167

11

13

85

85


义马市交通局

882

124

8

10

740

740


义马市财政局

550

307

20

41

182

180

2

义马市常村路办事处

252

116

8

10

118

118


义马市新义街办事处

306

127

9

10

160

160


义马市千秋路办事处

513

232

15

18

248

248


义马市朝阳路办事处

285

135

9

12

129

129


义马市泰山路办事处

793

165

10

14

604

604


义马市商务局

327

123

9

19

176

176


义马市工业和信息化委员会

326

118

8

10

190

190


义马市建设局

4,342

140

9

12

4,181

4,181


义马市国土资源局

416

295

16

25

80

80


义马市科学技术局

2,788

118

8

9

2,653

2,653


义马市发展和改革委员会

314

205

13

16

80

80


义马市环境保护局

2,979

427

25

36

2,491

2,491


义马市统计局

265

180

10

15

60

60


义马市行政审批中心

233

63

4

5

161

161


义马市审计局

249

94

9

7

139

130

9

义马市人事劳动和社会保障局

183

96

7

9

71

71


义马市民政局

3,396

205

13

24

3,154

1,876

1278

义马市财政国库集中支付中心

89

56

3

5

25

25


义马市总工会

34



1

33

33


义马市委市政府接待办公室

43

38

2

3




义马市安全生产监督管理局

187

120

8

10

49

49


义马市公安局

3,903

1,335

107

121

2,340

2,340


义马市人民检察院

873

488

33

41

311

311


义马市人民法院

1,685

447

31

52

1,155

1,155


义马市司法局

429

263

17

21

128

128


中共义马市委防范和处理邪教问题领导小组办公室

40

25

1

2

12

12


义马市看守所

60




60

60


义马市国家安全工作领导小组办公室

12




12

12


义马市教育体育局

2,166

79

6

8

2,073

1,567

506

义马市业余体校

92

60

3

21

8

8


义马市档案局

81

47

3

11

20

20


义马市中小企业信用担保服务中心

69

52

3

4

10

10


义马市计划生育宣传技术站

204

163

9

13

19

19


中共义马市委党校

160

105

6

16

33

33


义马市东区中心学校

877

689

35

85

68

68


义马市实验小学

1,047

920

42

85




义马市新区中心学校

1,261

1,116

41

104




义马市教育体育局教学研究室

102

82

4

6

10

10


义马市高级中学

2,951

2,108

93

450

300

300


义马市实验中学

833

740

25

68




义马市教师进修学校

140

110

6

9

15

15


义马市狂口学校

761

677

23

61




义马市直机关幼儿园

943

498

32

113

300

300


义马市教育体育局勤工俭学管理站

31

1



30

30


义马市第四初级中学

439

388

13

38




义马市第三初级中学

437

386

12

39




义马市第三小学

359

318

12

29




义马市第二初级中学

616

544

21

51




义马市外国语小学

943

830

38

75




义马市第二小学

360

318

13

29




义马市第一小学

835

735

33

67




义马市第一初级中学

1,789

1,585

62

142




义马市农林和农机局

808

381

23

40

364

308

56

市委农村工作委员会

157

73

5

14

65

65


义马市水利局

1,258

134

8

11

1,105

1,065

40

义马市财政局千秋财税所

80

59

3

5

13

13


义马市财政局常村财税所

88

66

4

5

13

13


义马市卫计委

1,348

205

13

16

1114

540

574

义马市卫生监督所

138

117

7

9

5

5


义马市疾病预防控制中心

275

216

13

17

29

29


义马市120急救指挥中心

30

9


1

20

20


义马市社会医疗保险中心

2413

96

4

8

2305

2305


义马市就业服务中心

422

138

8

11

265

65

200

义马市职业鉴定中心

10




10

10


义马市工伤生育保险中心

57

40

2

3

12

12


义马市粮油储备中心

723

111

7

13

592

592


义马市煤炭管理办公室

341

264

15

22

40

40


义马市城市管理监察大队

449

314

18

26

91

91


义马市残疾人联合会

395

71

4

6

314

307

7

义马市农村公路管理所

118

91

5

7

15

15


义马市供销合作社联合社

127

99

5

8

15

15


义马市房产管理局

1,029

301

19

24

685

240

445

义马市人民武装部

143

73

4

6

60

60


义马市公安消防大队

312




312

312


义马市药品监督管理局

298

230

15

21

32

30

2

义马市城市客运管理办公室

67

58



9

9


义马市节约用水管理办公室

17

15


2




义马市园林绿化管理处

326

88

5

7

226

226


义马市市政设施管理处

795

127


17

651

651


义马市市容环境卫生管理处

1,172

27


3

1,142

1,142


义马市人民医院

934

442

4

180

308


308

义马市东区卫生院

146

94


13

39

39


义马市新区卫生院

61

54


7




义马市地方税务局

300




300

300


河南省义马市国家税务局

300




300

300


义马市武警中队

50




50

50


义马市公路运输管理局

157

120

7

10

20

20


义马市宾馆

105




105

105


义马市建设工程质量监督站

68

55

3

5

5

5


义马市交通运输局执法所(大队)

205

138

8

11

48

48


义马市市场发展服务中心

89

66


8

15

15


义马市劳动培训中心

39

25

2

2

10

10


义马市小额担保贷款担保中心

25

17

1

1

6

6


义马市推进城乡一体化工作领导小组办公室

10




10

10


义马市文化执法大队

45

34

2

3

6

6


义马市公安交通警察大队

212




212

212


义马市红十字会

14

7

1

1

5

5


义马市基本建设标准定额管理站

51

41

2

3

5

5


义马市工商业联合会

45

26

2

2

15

15


中共义马市委统一战线工作部

145

75

5

15

50

50


民族宗教局

4




4

4


共青团义马市委员会

38

24

2

2

10

10


义马市妇女联合会

41

27

2

2

10

10


中共义马市委政法委员会

268

183

10

15

60

60


义马市文化广电旅游和新闻出版局

1024

445

28

88

463

422

41

义马市人民政府信访事项复查复核委员会办公室

57

40

2

3

12

12


义马市市直工委

59

43

3

3

10

10


中共义马市委维护稳定工作领导小组办公室

49

12

1

1

35

35


义马市招标投标监督管理办公室

254

72

4

7

171

171


义马市公园管理处

180

64

4

5

107

107


义马市青少年活动中心

60

43

2

3

12

12


义马市人民防空办公室

60

42

3

3

12

12


义马市建设局安全生产监督管理站

37

23

2

2

10

10


义马市劳动监察大队

72

50

3

4

15

15


居民社会养老保险中心

1394

43

3

3

1345

1339

6

机构编制委员会

68

45

3

4

16

16


社会创新管理办公室

20

7


1

12

12


招商引资工作领导小组办公室

80




80

80


产业集聚区管理委员会

858

169

10

14

665

665


新闻中心

160

66

4

5

85

85


义马市房屋征收管理办公室

13

7


1

5

5


义马市石河管理处

86

14

1

1

70

70


义马市人民政府应急管理办公室

47

31

2

2

12

12


市人行

13




13

13


义马市工商行政和质量技术监管局

1,098

749

52

64

233

228

5

义马市劳动人事争议仲裁院

18

7


1

10

10


义马市人力资源和社会保障服务管理中心

152

124

8

10

10

10


义马市森林公安局

53

41

3

3

6

6


中共义马市委巡查工作领导小组办公室

80




80

80


财政代管

55667




55667

55333

334

新区办事处

5,778

339

22

53

5,364

5,364


东区办事处

6,056

408

25

42

5,581

5,581


义马市自来水公司

50

45


5




义马市2017年政府性基金收入预算表



单位:万元

项    目

2016年完成数

2017年预算

预算数为上年完成数的%

国有土地使用权出让金收入

6331

6500

103

国有土地收益基金收入

191

210

110

农业土地开发资金收入

184

200

109

新型墙体材料专项基金收入

7

10

143

污水处理费收入

775

850

110

其他政府性基金收入

11











































合      计

7499

7770

104


义马市2017年政府性基金收入预算

 

2016年政府性基金收入预算安排7770万元,主要收入项目为:

墙体材料专项基金收入10万元;

国有土地收益基金收入210万元;

农业土地开发资金收入200万元;

国有土地使用权出让金收入6500万元;

污水处理费收入850万元。


义马市2017年政府性基金支出预算表



单位:万元

项            目

2017年预算数


小计

当年收入安排数

上年结余安排数

城乡社区支出

7789

7760

29

  国有土地使用权出让收入安排的支出

6529

6500

29

  国有土地收益基金支出

210

210


  农业土地开发资金支出

200

200


  污水处理费收入安排的支出

850

850


资源勘探信息等支出

10

10


  新型墙体材料专项基金支出

10

10


































合       计

7799

7770

29

义马市2017年政府性基金支出预算

说 明

2017年政府性基金支出预算安排7799万元(当年预算收入+上年结余),主要支出项目为:

城乡社区支出7760万元,主要用于征地拆迁补偿、城市基础设施建设、污水处理等。

资源勘探信息支出10万元。

义马市2017年社会保险基金收入预算表



单位:万元

科   目

2016年完成数

2017年预算

预算数为完成数的%

城镇居民社会养老保险基金

1430

1450

101

城镇职工基本医疗保险基金

2811

2720

97

城乡居民基本医疗保险基金

4818

4900

102

















































合     计

9059

9070

100

备注:自2017年起,新型农村合作医疗基金与城镇居民基本医疗保险基金合并为城乡居民基本医疗保险基金。

义马市2017年社会保险基金收入预算

 


1、2017年起,新型农村合作医疗基金与城镇居民基本医疗保险基金合并,改称城乡居民基本医疗保险基金。

2、2017年社会保险基金预算收入9070万元(包括上级配补),其中:

城镇居民社会养老保险基金收入1450万元;

城镇职工基本医疗保险基金收入2720万元;

城乡居民基本医疗保险基金收入4900万元;

义马市2017年社会保险基金支出预算表




单位:万元

科   目

2016年完成数

2017年预算数

预算数为完成数的%

一、社会保险基金支出

7234

7800

108

城镇居民社会养老保险基金

1096

1200

109

城镇职工基本医疗保险基金

2238

2300

103

城乡居民基本医疗保险基金

3900

4300

110

二、结余资金

1825

1270














































合     计

9059

9070

100

义马市2017年社会保险基金支出预算

 

2017年社会保险基金预算支出7800万元,其中:

城镇居民社会养老保险基金支出1200万元;

城镇职工基本医疗保险基金支出2300万元;

城乡居民基本医疗保险基金支出4300万元;

预计社会保险基金当年结余1270万元。


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